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2019年湖南省僑聯(lián)部門預算

目錄

第一部分湖南省僑聯(lián)2019年部門預算說明

第二部分湖南省僑聯(lián)2019年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

5、部門支出總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

6、省級基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）

7、省級基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）

8、省級基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）

9、省級基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）

10、省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）

11、省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預算支出情況表

14、一般公共預算基本支出情況表

15、一般公共預算省級基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）

16、一般公共預算省級基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）

17、一般公共預算省級基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）

18、一般公共預算省級基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）

19、一般公共預算省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）

20、一般公共預算省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）

21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經(jīng)濟分類）

22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經(jīng)濟分類）

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

25、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）

26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）

27、省級專項資金清單

28、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表

29、項目支出績效目標表

30、整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分：

湖南省僑聯(lián)2019年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）部門職能職責

湖南省僑聯(lián)成立于1979年4月，是中共湖南省委領導下的省一級人民團體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶?，F(xiàn)為省僑聯(lián)第七屆委員會。2001年，《湖南省歸國華僑聯(lián)合會機關機構改革方案》（湘辦[2001]90號）文件對其主要職能職責進行了明確。

1、宣傳、貫徹黨和政府的方針、政策，團結和動員歸僑、僑眷積極參加我省改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設。

2、依法維護歸僑、僑眷的合法權益，確保各級僑聯(lián)依法開展活動，為廣大歸僑、僑眷和僑胞提供法律咨詢服務。

3、圍繞經(jīng)濟建設，凝聚僑心，發(fā)揮僑力。引進資金、技術、設備和人才，協(xié)助和聯(lián)絡海外僑胞來湘投資興辦實業(yè)及各種公益事業(yè)，為僑屬企業(yè)、僑資企業(yè)提供服務。

4、制訂全省僑聯(lián)工作計劃和發(fā)展規(guī)劃，并組織實施；負責全省歸僑、僑眷代表大會及其委員會的決議、決定的實施。

5、積極參政議政，參與人大、政協(xié)的僑界代表、委員人選的協(xié)商和推薦。

6、密切與海外僑胞及其社團的聯(lián)系，廣泛了解歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求，為黨和政府制訂僑務政策和地方性法規(guī)提出建議和意見。按中央有關部門和省委的要求，加強僑務對臺工作，為祖國統(tǒng)一大業(yè)服務。

7、負責省僑聯(lián)所屬事業(yè)單位的有關管理工作。

8、指導全省僑聯(lián)組織的業(yè)務工作。

9、承辦省委、省人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

根據(jù)省委湘辦[2001]90號《湖南省歸國華僑聯(lián)合會機關機構改革方案》和湘編辦函[2009]2號文件規(guī)定，省僑聯(lián)下設：辦公室（人事處）、經(jīng)濟處（加掛權益保障處）、宣聯(lián)處；另設機關黨委。

二、部門預算單位構成

我會只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有湖南省歸國華僑聯(lián)合會本級。

三、部門收支總體情況

我會2019年部門預算包括省本級預算。收入只包括一般公共預算收入。我會沒有政府性基金收入，沒有國有資本經(jīng)營預算收入，沒有事業(yè)單位經(jīng)營服務等收入，沒有專戶非稅收入。支出既包括保障會機關基本運行的經(jīng)費，也包括開展有關業(yè)務工作所需的經(jīng)費。

（一）收入預算，2019年年初預算數(shù)1288.74萬元，全部為一般公共預算撥款。收入較去年增加315.14萬元，主要是新增專項經(jīng)費、增人、提標等正常增加人員經(jīng)費，另2019年對市縣轉移支付不包含在內(nèi)。

（二）支出預算，2019年年初預算數(shù)1288.74萬元，其中，一般公共服務支出1144.62萬元，教育支出20.00萬元，社會保障和就業(yè)支出41.12萬元，衛(wèi)生健康支出40.00萬元，住房保障支出43.00萬元。支出較去年增加328.14萬元，主要是新增專項經(jīng)費、增人、提標等正常增加人員經(jīng)費。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入1288.74萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初預算數(shù)為557.04萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、物業(yè)管理費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2019年項目支出年初預算數(shù)為731.70萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費等。其中：業(yè)務工作經(jīng)費659.70萬元，主要用于僑務理論方針政策的學習、宣傳、貫徹；協(xié)調(diào)服務經(jīng)濟發(fā)展、依法維護僑益、積極參政議政、文化交流、海外聯(lián)誼、參與社會建設等工作；協(xié)調(diào)相關省直單位，指導全省各級僑聯(lián)工作等。運行維護經(jīng)費72萬元，主要用于保障機關運行維護、辦公設備購置等方面。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費

2019年會本級 1家行政單位機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款60.92萬元，比2018年預算增加5.44萬元，增長9.81%。

2、“三公”經(jīng)費預算

2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為 90.00萬元，其中，公務接待費32.00萬元，公務用車購置及運行費28.00萬元（其中公務用車購置費為0萬元，公務用車運行費為28.00萬元），因公出國（境）費30.00萬元。2019年“三公”經(jīng)費預算較2018年數(shù)據(jù)持平，主要是為滿足本會機關正常運營運轉、履行好工作職能提供經(jīng)費保障。

3、政府采購情況

2019年我會本級政府采購預算總額170.70萬元，其中：政府采購貨物預算12.00萬元、政府采購服務預算158.70萬元。

4、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，我會共有車輛3輛，均為一般公務用車。無單價50萬元以上通用設備和單價100萬元以上專用設備。

5、預算績效目標說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2019年部門整體支出績效目標的金額為1288.74萬元，其中，基本支出557.04萬元，項目支出731.70萬元。

6、政府性基金和專戶情況

2019年我會沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21表、22表“政府性基金預算支出情況表”和附件23表、24表“納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表”均為空數(shù)據(jù)。

六、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

第二部分：

湖南省僑聯(lián)2019年部門預算表