一、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門職能職責(zé)

湖南省僑聯(lián)成立于1979年4月，是中共湖南省委領(lǐng)導(dǎo)下的省一級人民團體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。現(xiàn)為省僑聯(lián)第七屆委員會。2001年，《湖南省歸國華僑聯(lián)合會機關(guān)機構(gòu)改革方案》（湘辦[2001]90號）文件對其主要職能職責(zé)進行了明確。

1、宣傳、貫徹黨和政府的方針、政策，團結(jié)和動員歸僑、僑眷積極參加我省改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)。

2、依法維護歸僑、僑眷的合法權(quán)益，確保各級僑聯(lián)依法開展活動，為廣大歸僑、僑眷和僑胞提供法律咨詢服務(wù)。

3、圍繞經(jīng)濟建設(shè)，凝聚僑心，發(fā)揮僑力。引進資金、技術(shù)、設(shè)備和人才，協(xié)助和聯(lián)絡(luò)海外僑胞來湘投資興辦實業(yè)及各種公益事業(yè)，為僑屬企業(yè)、僑資企業(yè)提供服務(wù)。

4、制訂全省僑聯(lián)工作計劃和發(fā)展規(guī)劃，并組織實施；負(fù)責(zé)全省歸僑、僑眷代表大會及其委員會的決議、決定的實施。

5、積極參政議政，參與人大、政協(xié)的僑界代表、委員人選的協(xié)商和推薦。

6、密切與海外僑胞及其社團的聯(lián)系，廣泛了解歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求，為黨和政府制訂僑務(wù)政策和地方性法規(guī)提出建議和意見。按中央有關(guān)部門和省委的要求，加強僑務(wù)對臺工作，為祖國統(tǒng)一大業(yè)服務(wù)。

7、負(fù)責(zé)省僑聯(lián)所屬事業(yè)單位的有關(guān)管理工作。

8、指導(dǎo)全省僑聯(lián)組織的業(yè)務(wù)工作。

9、承辦省委、省人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)省委湘辦[2001]90號《湖南省歸國華僑聯(lián)合會機關(guān)機構(gòu)改革方案》和湘編辦函[2009]2號文件規(guī)定，省僑聯(lián)下設(shè)：辦公室（人事處）、經(jīng)濟處（加掛權(quán)益保障處）、宣聯(lián)處；另設(shè)機關(guān)黨委。

二、2015年度部門決算表

……（公開表格見附件）。

三、預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）部門決算的基本情況

1、年度收支決算情況

我會2015年度經(jīng)費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相比無太大差異，經(jīng)費支出情況控制良好，總體穩(wěn)定，略有盈余。

2、年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

2015年我會本級全年實際支出為884.52萬元。包括：

⑴基本支出共支出405.05萬元，是指為保障會機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：①工資福利支出235.22萬元，主要用于支出在職人員的基本工資、津貼補貼、獎金、社保等人員經(jīng)費；②一般商品和服務(wù)支出45.44萬元，主要用于支出辦公費、印刷費、水電費、物管費、工會經(jīng)費等日常公用經(jīng)費；③對個人和家庭的補助支出124.39萬元，主要用于支出離退休費、住房公積金、老人住房補貼等。

⑵項目支出共支出479.47萬元，是指會機關(guān)為完成僑聯(lián)章程規(guī)定和中央和省委文件精神規(guī)定的特定業(yè)務(wù)工作任務(wù)或為實現(xiàn)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

3、年度“三公”經(jīng)費決算情況

2015年度我會“三公經(jīng)費”支出決算數(shù)總額及分項金額均控制在年初預(yù)算數(shù)以內(nèi)。其中：2015年度因公出國（境）費支出決算數(shù)較2014年支出決算數(shù)增加5.54萬元，主要原因是我會2014年度下半年全力籌備12月份召開的湖南省第七次歸僑僑眷代表大會暨省委召開的全省僑聯(lián)工作會議，取消了部份出國（境）公務(wù)活動，導(dǎo)致2014年度因公出國（境）支出決算數(shù)較少。總體來看，我會近三年“三公經(jīng)費”支出情況較為穩(wěn)定，總體呈逐年下降趨勢。

因公出國（境）團組情況：2015年度本單位組織出國（境）團組5個，參加其他單位組織的出國（境）團組1個；本單位全年因公出國（境）累計16人次。

公務(wù)用車購置及保有情況：2015年度本單位沒有購置公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有量5輛。

公務(wù)接待情況：我會嚴(yán)格按照有關(guān)厲行節(jié)約的要求執(zhí)行。2015年度本單位累計國內(nèi)接待20批次170人次，接待海外華僑華人等外賓46批次650人次。

4、年度機關(guān)運行經(jīng)費決算情況

我會2015年度機關(guān)日常公用支出運行經(jīng)費年初預(yù)算預(yù)算數(shù)為49.97萬元，決算數(shù)為45.44萬元，主要用于保障會機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的辦公費、印刷費、水電費、物業(yè)管理費等日常公用經(jīng)費支出。

5、年度政府采購支出決算情況

我會2015年度政府采購預(yù)算數(shù)為15萬元，決算數(shù)為7.55萬元。主要用于辦公電腦、打印機等辦公設(shè)備購置方面。

6、國有資產(chǎn)占用情況

我會現(xiàn)有辦公用房547平方米，小轎車4臺，商務(wù)接待車1臺。固定資產(chǎn)172萬余元（因辦公用房產(chǎn)權(quán)統(tǒng)一歸屬省委統(tǒng)戰(zhàn)部管理，辦公用房未含在內(nèi)）。

2015年我會因工作需要增加固定資產(chǎn)共計7.55萬元，固定資產(chǎn)年初數(shù)為172.01萬元，期末數(shù)為179.56萬元。資產(chǎn)負(fù)債與上年相比無較大變化。

7、預(yù)算績效管理工作開展情況

我會領(lǐng)導(dǎo)高度重視預(yù)算績效管理工作，按照有關(guān)文件精神和要求及時申報績效目標(biāo)并完成審核，及時報送績效自評報告，做好預(yù)算績效管理的各項工作。

（二）部門決算編制中存在的問題

1、決算編制報表中的機構(gòu)人員情況表設(shè)置過于簡單，無法反映出行政單位人員的結(jié)構(gòu)和實際狀況，缺乏系統(tǒng)性和科學(xué)性。

2、決算編制報表的設(shè)置中，沒有相應(yīng)的預(yù)決算對比的表頁設(shè)置，無法反映預(yù)算單位的預(yù)算執(zhí)行情況，預(yù)算執(zhí)行情況得不到直觀體現(xiàn)。

（三）改進措施和建議

1、建議決算報表中的機構(gòu)人員情況表進一步細(xì)化，增加人員結(jié)構(gòu)和人員層次等內(nèi)容。如學(xué)歷層次構(gòu)成、職務(wù)層次構(gòu)成等內(nèi)容，讓決算報表更準(zhǔn)確地反映出單位的人員實際情況。

2、建議決算報表中增加設(shè)置相應(yīng)的預(yù)決算對比的表頁設(shè)置，以便直觀、真實的反映單位的預(yù)算執(zhí)行情況，進一步提高單位的預(yù)算管理水平。

四、專業(yè)名詞解釋

1、我會決算公開08表（政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表）數(shù)據(jù)全部為0。我會收入來源全部為財政撥款，沒有政府性基金預(yù)算，沒有非稅收入和其他收入來源。

2015年度部門決算公開表.docx